海燕策略线路12019年部门决算

海燕策略线路1

2019年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

海燕策略线路1是教育部批准，重庆市人民政府举办，重庆市教委主管的普通高等学校，是三峡库区唯一独立设置的全日制医药卫生类高等院校。学校坐落在万川毕汇的三峡库区腹心重庆市万州区，始创于1951年，由四川万县卫生学校和万县中医药学校于2006年合并升格而成，是国家优质专科高等职业院校、国家高水平专业群建设单位，重庆市市级示范性高等职业院校，重庆市优质高等职业院校建设单位。

（一）职能职责

学校始终坚持“立足三峡、辐射西部、统筹城乡、服务基层”的办学定位，以医学教育和卫生职业教育为主体，大力培养有用、急需的技术技能型人才，为三峡库区城乡卫生事业统筹发展和医药产业快速发展提供强有力的人才和技术支撑。学校坚持科学发展、突出办学特色、推进改革创新、扩大开放合作、加强内涵提升，努力建设成为特色鲜明、优势突出，在医药卫生领域具有重要影响的西部地区医药卫生人才培养基地。

（二）机构设置

学校内设机构24个，分为党政管理、教学科研、群团组织等。党政管理设有党办、行办、财务处等10个部门；教学科研设有临床医学院、医学技术学院、中医学院、护理学院、药学院、公共卫生与管理学院、基础医学部、公共基础部、思政教学部、科技处、高等教育研究与质量监督办公室、校企（院）合作部12个部门；群团组织设有工会、团委2个部门。学校另有直属附属医院1所。

（三）单位构成

2019年度决算编报的单位系海燕策略线路1。

（四）机构改革情况

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2019年度收入总计51,300.20万元，支出总计51,300.20万元。收支较上年决算数增加17,174.25万元、增长50.33%，主要原因是响应国家高职院校扩招，学生人数增加，生均拨款和学费收入增加；教育教学及学生支出增加、校园扩建工程支出增加。

2.收入情况

2019年度收入合计34,957.93万元，较上年决算数增加6,944.54万元，增长24.79%，主要原因是响应国家高职院校扩招，学生人数增加，生均拨款和学费收入增加。其中：财政拨款收入19,173.94万元，占54.85%；事业收入13,947.17万元，占39.90%；其他收入1,836.82万元，占5.25%。此外，用事业基金弥补收支差额6,683.84万元，年初结转和结余9,658.42万元。

3.支出情况

2019年度支出合计41,761.40万元，较上年决算数增加8,160.34万元，增长24.29%，主要原因是教育教学及学生支出增加、校园扩建工程支出增加。其中：基本支出19,068.90万元，占45.66%；项目支出22,692.50万元，占54.34%。此外，结余分配9,133.54万元。

4.结转结余情况

2019年度年末结转和结余405.26万元，较上年决算数减少119.63万元，下降22.79%，主要原因是本年度科研及卫生专项经费使用较好，结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19,173.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,417.04万元，增长21.69%。主要原因是响应国家高职院校扩招，学生人数增加，生均拨款增加，教学项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入19,173.94万元，较上年决算数增加3,417.04万元，增长21.69%。主要原因是响应国家高职院校扩招，学生人数增加，生均拨款增加，教学项目经费增加。较年初预算数增加4,077.04万元，增长27.01%。主要原因是根据财政部门预算调整文件（[2019]130号、[2019]153号、[2019]162号、[2019]184号、[2019]32号、[2019]38号等）追加了市属公办高职院校绩效拨款、国家奖助学金等资金、高校退役士兵学费、高职“双高”项目补助等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,173.94万元，较上年决算数增加3,417.04万元，增长21.69%。主要原因是教育教学及学生支出增加。较年初预算数增加4,077.04万元，增长27.01%。主要原因是学校大力发展教育教学，经费投入增加；学生人数增加，奖助资金增加。

3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出17,252.54万元，占89.98%，较年初预算数增加3,482.68万元，增长25.29%，主要原因是教育教学及学生支出增加。

（2）社会保障与就业支出1,372.78万元，占7.16%，较年初预算数增加578.36万元，增长72.80%，主要原因是养老保险和职业年金支出增加。

（3）卫生健康支出257.95万元，占1.35%，较年初预算数增加16.00万元，增长6.61%，主要原因是医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出290.67万元，占1.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是住房公积金支出与预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出12,566.68万元。其中：人员经费10,018.64万元，较上年决算数增加791.14万元，增长8.57%，主要原因是学校人员引进，教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费、公积金、长聘人员工资等。公用经费2,548.04万元，较上年决算数增加351.53万元，增长16.00%，主要原因是日常教学和办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计67.49万元，较年初预算数减少38.76万元，下降36.48%，主要原因是学校严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费使用。较上年支出数减少13.35万元，下降16.51%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，成本下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用10.42万元，主要是用于参加护理教学奖学金项目磋商、中外中医药学术研讨会、英国南安普顿大学研修及加拿大北美教育活动等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降23.72%，主要原因是预计出国人数较实际多。较上年支出数减少3.04万元，下降22.59%，主要原因是人均成本降低。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出,与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费21.17万元，主要用于因公出行的燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少29.32万元，下降58.07%，主要原因是严控车辆使用。较上年支出数减少15.07万元，下降41.58%，主要原因是公车改革，严格控制车辆使用。

公务接待费35.90万元，主要用于兄弟院校交流学习、联合办学、校企合作、接受相关部门检海燕策略线路1指导工作、教学科研项目等接待工作。费用支出较年初预算数减少6.20万元，下降14.73%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数（预算内）增加4.76万元，增长15.29%，较上年总的公务接待费决算数减少0.9万元，减少2.45%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计4个团组，7人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待375批次2,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

学校单位性质为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）会议费、培训费情况说明

本年度会议费支出27.48万元，较上年决算数增加23.49万元，增长588.72%，主要原因是开展了职教联盟、教材编写会、医药研讨会、双选会等大型会议。本年度培训费支出467.77万元，较上年决算数增加194.99万元，增长71.48%，主要原因是学校为了开展优质院校、双基地、专业内涵建设等专项，加强人才队伍建设，鼓励教师外出培训学习。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额4,313.82万元，其中：政府采购货物支出3,112.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,201.25万元。授予中小企业合同金额4,235.92万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额3,061.23万元，占政府采购支出总额的70.96%。主要用于采购教学仪器、办公设备及综合服务的采购。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1495.60万元。从评价情况来看，圆满完成了年初制定的各项项目目标。

  （二）绩效自评结果

校企合作产教融合计划—高职“双基地”建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，圆满完成目标任务。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是校院共同制定护理专业建设规划（2018—2020），二是制定护理专业教学标准与“1+2”人才培养方案；三是制定医学检验技术专业标准和专业建设规划和医学美容技术专业建设规划（2018—2020）；四是新建市级在线开放课程2门，校级在线开放课程2门；五是新聘兼职教师20余名，开展各类师资培训100余人次；六是院校合作开展校内外职业培训和鉴定5300余人次。经过建设，完成标志性成果87项，其中国家级32项。

高校学生资助经费—高校本专科生、研究生国家奖学金助学金奖学金助学金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，圆满完成目标任务。项目全年预算数为1420.60万元，执行数为1420.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时足额发放各项国家奖助学金4044人；二是国家助学金的发放改善了家庭经济困难学生的生活状况，激发了学生的学习、创新热情，提高了学生的培养质量；三是受助学生满意度100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58556888。